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Diária de Viagem - Empenho 3842/0

Data pagamento : 30/09/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
11/09/2024267,103842162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003603, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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